本公(gōng)司出具(jù)的质(zhì)量诚信报告，依据國(guó)家有(yǒu)关质(zhì)量法律法规、规章及相关行业质(zhì)量标准、规范等进行编制。报告中(zhōng)关于公(gōng)司质(zhì)量诚信和质(zhì)量管理(lǐ)情况是公(gōng)司现状的真实反映，本公(gōng)司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性负责，现将有(yǒu)关情况说明如下：
（1）报告范围：鹏业控股集团有(yǒu)限公(gōng)司
（2）报告时间：2022年１月至2022年12月，部分(fēn)数据超出以上时间以实际為(wèi)准
（3）报告发布周期：一年
（4）报告获取方式：公(gōng)司网址：http://www.chinapengye.com
公(gōng)司从2005年成立至今，全體(tǐ)员工(gōng)凭着坚定的理(lǐ)想和信念，执着追求，开拓进取，取得了一定的成就。在公(gōng)司取得的荣誉和业绩背后，饱含着各级政府和主管部门的关心和帮助，饱含着各界人士和朋友的关爱与鼓励，饱含着合作(zuò)伙伴和协作(zuò)企业的信赖和支持，特别是全體(tǐ)员工(gōng)的辛勤耕耘和无私奉献。
鹏业控股集团有(yǒu)限公(gōng)司以“以您為(wèi)中(zhōng)心，以我為(wèi)半径，让您最满意”的企业理(lǐ)念，争创一流品牌。采用(yòng)扁平式标准化质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系，确保每道工(gōng)序的完美，尽心尽力為(wèi)客户提供最具(jù)安(ān)全的不锈钢管。
公(gōng)司关注企业在竞争环境中(zhōng)生存状况，以坚持走可(kě)持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产(chǎn)品生产(chǎn)到服務(wù)的全过程中(zhōng)，实行污染预防和持续改进要求，一切围绕為(wèi)客户提供满意的产(chǎn)品与服務(wù)。公(gōng)司一贯秉承“安(ān)全第一、以人為(wèi)本、预防為(wèi)主、安(ān)全健康、持续改进”的职业健康文(wén)化。坚持“客户至上，质(zhì)量為(wèi)本，全员参与，持续改进”的质(zhì)量方针力求更好。
回首公(gōng)司的发展历程，我们在欣喜和振奋中(zhōng)，更感受到新(xīn)的激励与挑战。展望公(gōng)司的发展，我们对它美好的未来充满信心。我会带领全體(tǐ)员工(gōng)在新(xīn)的征程上，勇于奋进、开拓创新(xīn)，以更高的标准和要求挑战自我，超越自我。让我们携手共进，专业致力于不锈钢管制造，做不锈钢管行业领军企业，共同努力！
总经理(lǐ)：邵士林
2023年5月
鹏业控股集团有(yǒu)限公(gōng)司座落浙江省丽水市松阳县西屏街(jiē)道云岩山(shān)55号，占地面积32787平方米，注册资金10008万元，拥有(yǒu)固定资产(chǎn)1.2亿元，年产(chǎn)不锈钢管15000多(duō)吨，年产(chǎn)值超3.5亿元。本公(gōng)司技(jì )术雄厚、设施齐全，共有(yǒu)员工(gōng)200余人，其中(zhōng)，工(gōng)程技(jì )术人员15名(míng)；拥有(yǒu)主要生产(chǎn)设备有(yǒu)：链式冷拔机、冷轧机、辊底式固溶热处理(lǐ)炉、矫直机、顶直机，并配备了万能(néng)材料试验机、涡流探伤、超声波探伤、水压试验机、手提光谱仪以及理(lǐ)化分(fēn)析等先进检测设备。
我公(gōng)司主要生产(chǎn)各种不锈钢无缝管，规格：外径Ф6-830mm，壁厚0.5-40mm，材质(zhì)有(yǒu)奥氏體(tǐ)不锈钢如304、304L、F321、321、316、316L、310S及双相不锈钢等。广泛用(yòng)于化工(gōng)、石油、医(yī)药、食品、能(néng)源、電(diàn)力、航空航天、环保、锅炉燃气、军工(gōng)、机械、建筑船舶等行业。在國(guó)内设有(yǒu)20多(duō)家特约经销商(shāng)，拥有(yǒu)众多(duō)大型终端客户及海外客户。产(chǎn)品市场需求量逐年上升，公(gōng)司规格不断扩大，深受國(guó)内外客户好评。在“制造精(jīng)品，追求卓越，持续改进，顾客满意”的质(zhì)量方针指引下，严格按照ISO9001：2015质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系的要求有(yǒu)效运行。
2006年我公(gōng)司依据GB/19001-2016idtISO9001：2015标准建立了质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系；同年11月3日通过國(guó)际认可(kě)论坛多(duō)边承认协议集团认证，证号1AF/MLA3384526；于2007年1月22日获准國(guó)家质(zhì)检总局特种设备制造许可(kě)证（压力管道）发证（A、B）级，编号：TS2710B38-2011；并于同年取得中(zhōng)國(guó)石油天然气集团公(gōng)司一级网络供应商(shāng)，证书号：BXG027；及中(zhōng)國(guó)石油化工(gōng)集团公(gōng)司一级网络供应商(shāng)，序号307；在2008年10月28日通过欧盟压力设备指令PED认证，证书号：MMC-ST－5；在2008年10月16日通过俄罗斯无缝钢管进口许可(kě)GOST认证，证书号：1960048。
我公(gōng)司坚持以“客户至上，质(zhì)量為(wèi)本，全员参与，持续改进”的质(zhì)量方针，向國(guó)内外广大顾客提供优质(zhì)的产(chǎn)品和诚挚完善的售后服務(wù)。
地址：浙江省丽水市松阳县西屏街(jiē)道云岩山(shān)55号
電(diàn)话：0578-8665168
传真：0578-8669669 网址：Http:www.chinapengye.com
邮编：323400 E-mail:pengye2000@hotmail.com
1.1 企业使命
专注于我们的业務(wù)，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商(shāng)。
1.2 公(gōng)司愿景
做精(jīng)主业，追求卓越，打造具(jù)有(yǒu)國(guó)内竞争力的一流生产(chǎn)企业。
1.3核心价值观
诚信、创新(xīn)，為(wèi)顾客创造价值。
1.4 公(gōng)司经营理(lǐ)念：
以您為(wèi)中(zhōng)心，以我為(wèi)半径，让您最满意。
1.5 企业精(jīng)神：
客户满意的检验我们工(gōng)作(zuò)的唯一标准。
1.6品质(zhì)承诺
标准是底線(xiàn)，我们要做得更好。
1.7 质(zhì)量方针
客户至上，质(zhì)量為(wèi)本，全员参与，持续改进。
公(gōng)司的质(zhì)量管理(lǐ)由最高领导者亲自挂帅，副总对本公(gōng)司产(chǎn)品质(zhì)量工(gōng)作(zuò)全面负责，组织制定公(gōng)司质(zhì)量发展战略、质(zhì)量目标、年度质(zhì)量工(gōng)作(zuò)计划和质(zhì)量保证措施。制订了各级人员的质(zhì)量职责，组织一年一度的管理(lǐ)评审，实施质(zhì)量改善、质(zhì)量攻关等活动。质(zhì)检部是公(gōng)司质(zhì)量管理(lǐ)的独立部门，实行质(zhì)量安(ān)全“一票否决制”，确保出厂合格率100%。
经公(gōng)司最高管理(lǐ)者任命、并授权潘张仁赋于其在质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系方面指挥和控制系统。更好贯彻执行GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020 标准，加强对质(zhì)量、环境、职业健康安(ān)全體(tǐ)系的管理(lǐ)。具(jù)體(tǐ)职责包括：
--确保建立、实施、保持质(zhì)量环境职业健康安(ān)全管理(lǐ)體(tǐ)系并符合标准的要求；
--确保过程、危险源、环境因素等得到识别、分(fēn)析、确认、控制；
--报告质(zhì)管理(lǐ)體(tǐ)系的整體(tǐ)绩效及其改进，特别向最高管理(lǐ)者报告；
--确保在整个组织内推动以顾客為(wèi)关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作(zuò)用(yòng)、全员参与；确保在整个组织内提高员工(gōng)的质(zhì)量、环境保护、职业健康安(ān)全的意识；
--确保在策划和实施质(zhì)量、环境、职业健康安(ān)全管理(lǐ)體(tǐ)系变更时保持其完整性；
--就质(zhì)量、环境、职业健康安(ān)全管理(lǐ)體(tǐ)系有(yǒu)关事宜的外部联络。
--负责组织指导数据分(fēn)析方法的应用(yòng)并监督；
--负责认证产(chǎn)品标志(zhì)的管理(lǐ)。
--具(jù)體(tǐ)实施本过程的质(zhì)量管理(lǐ)，开展各项质(zhì)量管理(lǐ)活动，编制年度质(zhì)量提升计划，支撑公(gōng)司高品质(zhì)制造及质(zhì)量目标的实现；
--在总经理(lǐ)领导下，负责公(gōng)司质(zhì)量目标的层层分(fēn)解落实；
--组织实施来料检验、过程检验、成品检验；
--根据产(chǎn)品标准和技(jì )术要求，编制进货、过程和最终产(chǎn)品检验标准；
--负责各部门内部组织对不合格品评审和处置，并对生产(chǎn)过程中(zhōng)出现和流转下工(gōng)序的废品进行监控、确认；
--负责到期测量量具(jù)及测量设备的送检，正确使用(yòng)监视测量装(zhuāng)置；
--负责对质(zhì)量数据的汇总、统计和分(fēn)析，负责因产(chǎn)品质(zhì)量问题所采取纠正措施实施的跟踪验证；
--负责协调、组织解决車(chē)间之间的工(gōng)艺、质(zhì)量问题；
--负责对本公(gōng)司质(zhì)量事故的调查、处理(lǐ)，跟进验证整改措施结果；
--负责参与合同评审；
--负责认证产(chǎn)品的例行检验和确认检验。
--组织实施产(chǎn)品客户验货等各项工(gōng)作(zuò)；
--根据产(chǎn)品标准和技(jì )术要求，进货、过程和最终检验标准的批准；
--负责对质(zhì)量检验数据的汇总、统计和分(fēn)析，以及所采取纠正措施实施的跟踪验证；
--负责对质(zhì)量事故的调查、处理(lǐ)，跟进验证整改措施结果；
--负责质(zhì)量事故的调查和提出处理(lǐ)意见；
--负责客户投诉处理(lǐ)与督导责任单位改进；
--负责对特殊工(gōng)序、关键工(gōng)序进行控制、监督和检查；
--负责参与供应商(shāng)的评审、评定、绩效汇总，对供应商(shāng)有(yǒu)最终的否决权；
--负责公(gōng)司质(zhì)量成本的统计、汇总和分(fēn)析；
--负责对认证产(chǎn)品一致性的监视，确保产(chǎn)品的一致性。
--负责产(chǎn)品各项认证检测工(gōng)作(zuò)；
--负责监测装(zhuāng)置的登帐、编号、标识、周检、维修、建档等管理(lǐ)；
--根据各监视测量仪器的重要度及特性编制操作(zuò)规范。
--确保质(zhì)量、环境和职业健康安(ān)全一體(tǐ)化管理(lǐ)體(tǐ)系所需的过程得到建立、实施和保持并持续改进；
--向最高管理(lǐ)者汇报质(zhì)量、环境、职业健康安(ān)全管理(lǐ)體(tǐ)系的业绩和改进需求；
--确保员工(gōng)在公(gōng)司内提高满足顾客要求的意识，提高全员的环境意识和职业健康安(ān)全意识；
--负责质(zhì)量、环境和职业健康安(ān)全一體(tǐ)化管理(lǐ)體(tǐ)系的有(yǒu)关事宜与外部有(yǒu)关各方进行联络等。
根据公(gōng)司《管理(lǐ)手册》及相关文(wén)件规定，承担各部门及岗位的质(zhì)量责任。
1、公(gōng)司以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系标准要求為(wèi)基础，结合卓越绩效模式和客户的相关要求，形成了完整的鹏业质(zhì)量管理(lǐ)标准體(tǐ)系。并通过内审、外审和管理(lǐ)评审，推进质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系的不断完善，持续改进其有(yǒu)效性。為(wèi)此应做到下列要求：
--分(fēn)配體(tǐ)系管理(lǐ)职责，对QMS的有(yǒu)效性承担责任；
--制定QMS的质(zhì)量方针和质(zhì)量目标,并与组织环境和战略方向相一致；
--将公(gōng)司QMS要求融入公(gōng)司的业務(wù)过程；
--促进管理(lǐ)者在體(tǐ)系策划、运行中(zhōng)使用(yòng)过程方法和基于风险的思维；
--识别公(gōng)司QMS所需的资源及其更新(xīn)需要并配备这些资源；
--在公(gōng)司内进行沟通，确保全员理(lǐ)解有(yǒu)效的质(zhì)量管理(lǐ)和符合QMS要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分(fēn)享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工(gōng)努力提高其素质(zhì)，提高QMS的有(yǒu)效性和管理(lǐ)绩效；
--实施各项业務(wù)过程，实现公(gōng)司目标和QMS的预期结果；
--推动改进；
--明确公(gōng)司内部职责分(fēn)工(gōng)，支持其他(tā)管理(lǐ)者履行其相关领域的职责。
--其它：
公(gōng)司生产(chǎn)在受控条件下进行，严格按工(gōng)艺操作(zuò)，以达到出厂产(chǎn)品100%合格；
用(yòng)良好的售后服務(wù),及时处理(lǐ)顾客意见和抱怨，确保顾客满意率98%以上；
重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理(lǐ)变更，合同履约率达到100%。
追求装(zhuāng)备先进性，对在用(yòng)设备进行良好维护，保证设施设备完好率95%以上。
质(zhì)量安(ān)全与风险监控方面。根据相关质(zhì)量法规要求，建立了《风险和机遇控制程序》、《环境因素识别和评价控制程序》及产(chǎn)品检验规范等相关的管理(lǐ)制度，管理(lǐ)与控制产(chǎn)品质(zhì)量关键特性。通过设立质(zhì)量控制点对质(zhì)量控制点的人员能(néng)力、设备、作(zuò)业指导书、环境等策划，使得产(chǎn)品质(zhì)量关键特性、重点特性存在的风险处于控制中(zhōng)。
实行产(chǎn)品線(xiàn)班组负责制，产(chǎn)品線(xiàn)班组对所管理(lǐ)的产(chǎn)品质(zhì)量，从投入到产(chǎn)出、再到交付后使用(yòng)全权负责，一站式服務(wù)。
型式试验方面，公(gōng)司质(zhì)量管理(lǐ)严格遵守國(guó)家法规和标准，实施并通过GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系认证，不断完善质(zhì)量管理(lǐ)过程，通过技(jì )能(néng)比赛、推荐考核等程序，进行内部检验团队专业技(jì )术培训与提升。同时，把品质(zhì)人员分(fēn)配到車(chē)间各工(gōng)序，实行定人定岗定责，并将质(zhì)量考核作(zuò)為(wèi)車(chē)间和車(chē)间员工(gōng)月绩效考核评比的重要内容。
应急管理(lǐ)方面，為(wèi)预防突发事件的发生及发生突发性事件后的有(yǒu)序应对，公(gōng)司成立了安(ān)委会和应急小(xiǎo)组，制订了相应的应急预案，对火灾、断電(diàn)和可(kě)能(néng)造成质(zhì)量事故的事项有(yǒu)相应的应急预案，每年定期举行消防演练和各种灾害应急演练，确保突发事件发生后，各级部门都能(néng)有(yǒu)效应对处置。
公(gōng)司的质(zhì)量诚信贯穿产(chǎn)品设计与生产(chǎn)、售后服務(wù)的全过程，建立了相关制度，加强员工(gōng)的质(zhì)量责任感和质(zhì)量诚信教育，开展质(zhì)量承诺活动。建立了质(zhì)量事故报告制度和全流程可(kě)追溯制度，保障产(chǎn)品的质(zhì)量安(ān)全。
公(gōng)司规范设计开发，尊重知识产(chǎn)权。根据公(gōng)司的整體(tǐ)战略规划，制订新(xīn)产(chǎn)品的开发计划。在设计工(gōng)作(zuò)过程中(zhōng)充分(fēn)考虑每个过程的内外部环境，认真识别过程的输入与输出要求，设立相适应的职能(néng)部门，确立部门的内外部职责和相互协作(zuò)关系，设定并控制过程的结果。為(wèi)确保满足关键要求，对承担过程管理(lǐ)的相关部门设立了考核指标，对各岗位人员进行考核，以保证过程的長(cháng)期有(yǒu)效性。公(gōng)司在设计工(gōng)作(zuò)过程时充分(fēn)考虑了新(xīn)方法、新(xīn)技(jì )术、新(xīn)知识的应用(yòng)以及灵活性，并对过程中(zhōng)的时间周期、生产(chǎn)效率以及成本控制等要求予以设计控制。
公(gōng)司制定《采購(gòu)控制程序》、《组织环境和相关方控制程序》，以控制供方、外部提供过程产(chǎn)品和服務(wù)。
公(gōng)司应基于外部供方按照要求提供过程、产(chǎn)品和服務(wù)的能(néng)力，确定并实施对外部供方的评价、 选择、绩效监视以及再评价的准则。评价活动和由评价引发的任何必要的措施，应保留成文(wén)信息。
公(gōng)司确保外部提供的过程、产(chǎn)品和服務(wù)不会对组织稳定地向顾客交付合格产(chǎn)品和服務(wù)的能(néng)力产(chǎn)生不利影响。
公(gōng)司应确保在与外部供方沟通之前，充分(fēn)进行，确定的要求是充分(fēn)和适宜的。
人员管理(lǐ)：人员上岗前均进行岗前培训，关键岗位人员通过考试取得操作(zuò)证后才能(néng)上岗，人员换岗应经培训合格后经质(zhì)检部确认。車(chē)间管理(lǐ)人员或者品质(zhì)经理(lǐ)定期对员工(gōng)进行质(zhì)量改进等相关培训，提高操作(zuò)员工(gōng)的质(zhì)量意识，要求車(chē)间工(gōng)人严格按照规定进行生产(chǎn)操作(zuò)。
设备管理(lǐ)：每年制订设备的维护保养计划并按计划执行，每天对设备进行点检，涉及安(ān)全性能(néng)的设备每天按规定进行确认，确保设备的正常运行。
材料管理(lǐ)：严格进行材料标识管理(lǐ)，通过系统管控、员工(gōng)自查、巡检督查方式进行控制。质(zhì)检部对不合格的物(wù)料进行锁定和标识、隔离，未经解绑，发不出锁定的物(wù)料。
控制方法：遵循“不接收、不制造、不流转不合格品”的“三不”原则，由员工(gōng)进行自检、互检。专职检验员严格执行首件检验、巡检及成品检验，切实保证终端产(chǎn)品质(zhì)量。車(chē)间严格执行产(chǎn)前会议制度，产(chǎn)品上線(xiàn)前均组织生产(chǎn)、质(zhì)量、工(gōng)程等相关岗位人员明确产(chǎn)品要求及历史问题点，提前做好应对的准备和明确过程质(zhì)量的控制重点，对于现场发现的可(kě)立即处理(lǐ)的质(zhì)量问题，車(chē)间主任或检验员及时组织相关人员改进；对于由長(cháng)期数据统计发现的质(zhì)量问题，则通过召开周质(zhì)量例会或组织质(zhì)量攻关小(xiǎo)组进行跟进直至完成闭环整改。
现场与安(ān)全管理(lǐ)：公(gōng)司建立了现场管理(lǐ)指标，并严格按照6S标准执行。每周组织巡厂和现场管理(lǐ)检查，对发现的问题及时进行通报并限期整改，并每月进行现场管理(lǐ)评比及奖励活动。安(ān)全管理(lǐ)方面，公(gōng)司制订了有(yǒu)关安(ān)全管理(lǐ)制度及应急预案，落实三级安(ān)全教育制度，对员工(gōng)进行安(ān)全知识及技(jì )能(néng)培训，定期组织安(ān)全消防演练等应急预案演练。
测量设备管理(lǐ)：每年制订测量设备的周期检定计划并严格执行。对涉及安(ān)全性能(néng)检测的设备，利用(yòng)检测设备（或好样\坏样)每天进行确认点检，确保测量设备的有(yǒu)效性。
公(gōng)司根据客户需求，展开售后服務(wù)责任。
1）对产(chǎn)品质(zhì)量及时进行跟踪，销售部每年行一次客户满意调查。与业界伙伴开放合作(zuò)，持续為(wèi)客户和全社会创造价值。
2）在与市场业務(wù)员電(diàn)话沟通时，询问公(gōng)司产(chǎn)品质(zhì)量情况，并及时将情况反馈给质(zhì)检部。
3）质(zhì)检部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公(gōng)司产(chǎn)品质(zhì)量控制的评价，以便进一步改善我们的工(gōng)作(zuò)。
4）每次拜访客户，都应写出书面报告并存档，并派出专业技(jì )术人员予以支持，并给出最佳的解决方案。
公(gōng)司建立并实施了相应的营销策略，本着诚实守信的原则，与客户建立長(cháng)期良好的战略合作(zuò)关系，客按照公(gōng)正公(gōng)平、互惠互利的原则实现了共同发展；在顾客需求的识别上，公(gōng)司尽最大可(kě)能(néng)了解顾客需求，建立并实施了《顾客满意度调查控制程序》；重点确立顾客满意度指标并领先同行，增强了顾客对購(gòu)买公(gōng)司产(chǎn)品的信心。
公(gōng)司将员工(gōng)學(xué)习和发展视為(wèi)“投资”，把创建學(xué)习型组织，营造全员學(xué)习的氛围作(zuò)為(wèi)長(cháng)期发展战略的重要组成部分(fēn)。随着公(gōng)司规模的扩大和全球化发展战略的实施，公(gōng)司将员工(gōng)培训工(gōng)作(zuò)提到了议事日程，短期培训班已不适应公(gōng)司发展的要求，公(gōng)司急需对全體(tǐ)员工(gōng)进行有(yǒu)计划、系统地进行培训，以提高员工(gōng)的整體(tǐ)素质(zhì)，公(gōng)司建立并实施了《人力资源控制程序》。 公(gōng)司每年针对实际和市场形势，识别各部门的培训需求，制定员工(gōng)培训规划和年度计划，开展职工(gōng)教育培训，包括质(zhì)量意识、质(zhì)量知识、质(zhì)量管理(lǐ)制度、专业知识等培训内容。公(gōng)司每年制定并下发了《年度培训计划》等，对质(zhì)量诚信教育进行了安(ān)排布置。
表3.2-1 公(gōng)司培训系统
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序号 |
课 程 名(míng) 称 |
培 训 对 象 |
预定月份 |
培训频次 |
培训老师 |
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1 |
《管理(lǐ)手册》《程序文(wén)件》以及管理(lǐ)制度培训 |
各部门负责人 |
2023.1 |
每年1次 |
内部培训 |
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2 |
DB33_T 944.1-2014《浙江制造评价规范-第1部分(fēn)-通用(yòng)要求》、DB33_T 944.2-2017《“浙江制造”评价规范 第2部分(fēn)：管理(lǐ)要求》 相关知识培训 |
各部门负责人 |
2023.2 |
每年1次 |
外部培训 |
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3 |
《输送管道用(yòng)高承压不锈钢无缝钢管》标准及认证实施细则的培训 |
各部门负责人 |
2023.2 |
每年1次 |
外部培训 |
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4 |
认证证书、认证标志(zhì)的管理(lǐ)以及认证产(chǎn)品一致性知识培训 |
各部门负责人 |
2023.3 |
每年1次 |
外部培训 |
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5 |
三级安(ān)全教育知识培训 |
新(xīn)进员工(gōng) |
2023.4 |
每年1次 |
内部培训 |
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7 |
安(ān)全知识、消防知识、火灾应急预案内容 |
各部门负责人 |
2023.5 |
每年1次 |
外部培训 |
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8 |
质(zhì)量、环境和安(ān)全管理(lǐ)體(tǐ)系内部审核知识培训 |
内审员 |
2023.6 |
每年1次 |
外部培训 |
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9 |
检验员岗位技(jì )能(néng)培训 |
相关人员及各品质(zhì)员 |
2023.8 |
每年1次 |
内部培训 |
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10 |
不锈钢管质(zhì)量要求、标准讲解 |
生产(chǎn)操作(zuò)工(gōng)、品质(zhì)员 |
2023.9 |
每年1次 |
内部培训 |
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11 |
目标、重要环境因素、危险源、目标指标和管理(lǐ)方案 |
各部门负责人 |
2023.10 |
每年1次 |
内部培训 |
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顾客或外部供方财产(chǎn)控制程序 |
各部门负责人 |
2023.11 |
每年1次 |
内部培训 |
根据公(gōng)司教育培训系统及计划对全體(tǐ)员工(gōng)进行了质(zhì)量诚信和质(zhì)量管理(lǐ)意识方面的教育培训，做到有(yǒu)计划，有(yǒu)安(ān)排，有(yǒu)检查，有(yǒu)考核，有(yǒu)总结，确保了培训效果和质(zhì)量。
公(gōng)司在品牌知名(míng)度不断提升的同时，始终将企业质(zhì)量诚信建设视為(wèi)重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理(lǐ)念，守法经营，自觉接受有(yǒu)关部门的监督管理(lǐ)。真实、准确、及时、完整地在网上披露信息，确保所有(yǒu)投资者都能(néng)够及时的获取公(gōng)司发布的信息；同时，公(gōng)司通过投资者互动平台、投资者热線(xiàn)、互动邮箱等多(duō)种方式与投资者进行沟通交流。
公(gōng)司恪守商(shāng)业道德(dé)，坚持诚信经营和公(gōng)平竞争原则。公(gōng)司从多(duō)年的经营实践中(zhōng)总结提炼的价值观就是“诚信、创新(xīn)，為(wèi)顾客创造价值”，并以此為(wèi)准绳奉行不止，高层领导带头學(xué)习《公(gōng)司法》、《产(chǎn)品质(zhì)量法》、《环境保护法》、《劳动法》等法律法规培养对客户讲诚信，重合同，守信用(yòng)；对社会讲诚信，守公(gōng)德(dé)，行公(gōng)益的行為(wèi)准则。针对销售业務(wù)，公(gōng)司从不违约，也从不因為(wèi)价格、质(zhì)量、交货期、收付款等问题与客商(shāng)发生过纠纷，深受國(guó)内外客户的信赖。
公(gōng)司高管带头认真學(xué)习《公(gōng)司法》、《民(mín)法典》、《产(chǎn)品质(zhì)量法》、《安(ān)全生产(chǎn)法》等有(yǒu)关法律，在國(guó)家规定的法令、规章、制度范围内进行生产(chǎn)经营活动，遵守企业的章程、决议、制度，并通过签订保密协议、竞业协议、授权代理(lǐ)职務(wù)协议等方式，坚持合法经营，依法纳税，诚信為(wèi)本，一切活动遵守中(zhōng)國(guó)的法律、法令和有(yǒu)关条例规定。
公(gōng)司认真贯彻执行《劳动法》等國(guó)家相关法律法规，依法与所有(yǒu)员工(gōng)签订劳动合同，成立了完善的工(gōng)会组织，积极保障员工(gōng)权益，并将涉及员工(gōng)利益的薪酬、劳动安(ān)全、社会保险与福利、职业培训等内容进行具(jù)體(tǐ)规定，定期组织體(tǐ)检及健康培训，有(yǒu)效维护了员工(gōng)的合法权益。公(gōng)司导入职业安(ān)全健康體(tǐ)系认证，通过对公(gōng)司的生产(chǎn)和管理(lǐ)活动进行有(yǒu)效控制，针对人的不安(ān)全行為(wèi)和物(wù)的不安(ān)全状态及企业管理(lǐ)的缺陷等进行全员、全过程的安(ān)全管理(lǐ)，并积极组织开展质(zhì)量管理(lǐ)、安(ān)全操作(zuò)培训等一系列活动，此外积极进行生产(chǎn)區(qū)域产(chǎn)線(xiàn)改造，不断改善员工(gōng)的生活和工(gōng)作(zuò)环境。
公(gōng)司注重标准化體(tǐ)系建设，将标准化工(gōng)作(zuò)作(zuò)為(wèi)企业的一项主要工(gōng)作(zuò)。建立了较為(wèi)完备的企业标准化體(tǐ)系。质(zhì)量管理(lǐ)标准方面，以GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系要求為(wèi)基础，结合公(gōng)司的实际情况，形成了质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系文(wén)件。
公(gōng)司质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系文(wén)件结构
公(gōng)司建立了以技(jì )术标准為(wèi)主體(tǐ)，层次分(fēn)明、机构合理(lǐ)、覆盖各专业的标准體(tǐ)系。
公(gōng)司严格执行《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)计量法》等文(wén)件法规，从进货检验、工(gōng)序检验、成品检验的检测设备；生产(chǎn)过程的计量检测设备建立了系统的體(tǐ)系和控制方法。设有(yǒu)专职人员负责设备的选型、委外校准/检定、和确认。和在用(yòng)检测设备的定期委外校准或检定工(gōng)作(zuò)，并增加内部定期核查的方法為(wèi)公(gōng)司的计量管理(lǐ)的规范化提供了有(yǒu)力的保障。
為(wèi)确保产(chǎn)品质(zhì)量，在生产(chǎn)工(gōng)艺中(zhōng)严格过程控制，对操作(zuò)工(gōng)使用(yòng)的检测工(gōng)具(jù)、计量器具(jù)进行管理(lǐ)，按要求定时进行校准，确保计量设备计量的准确性。
对计量器具(jù)从采購(gòu)、入库出库严格按照审批计划和管理(lǐ)程序执行，仓库有(yǒu)专人保管计量器具(jù)，建立台帐和登记手续，计量器具(jù)的领用(yòng)出库必须通过检定或校准并经过计量确认方可(kě)投入使用(yòng)；对在用(yòng)的计量器具(jù)严格按周期检定/校准和确认，强化现场检查和监管，掌握其使用(yòng)情况，发现问题及时处理(lǐ)。
為(wèi)全面提升产(chǎn)品质(zhì)量，确保各项生产(chǎn)经营活动规范及标准，公(gōng)司先后通过GB/T19001-2016和 GB/T24001-2016
公(gōng)司坚持“保护环境、节能(néng)高效、预防污染、遵章守纪、持续改善；安(ān)全第一、以人為(wèi)本、预防為(wèi)主、安(ān)全健康、持续改进”的ES方针，通过加强对生产(chǎn)全过程的污染控制，能(néng)源、资源的合理(lǐ)使用(yòng)，不断降低能(néng)耗，节约成本，减少污染，以及倡导健康生活方式，关注员工(gōng)职业健康，努力改善工(gōng)作(zuò)环境。為(wèi)确保體(tǐ)系的高效运行、持续改进，采用(yòng)内审加外审的體(tǐ)系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理(lǐ)提升活动，对管理(lǐ)文(wén)件、记录进行梳理(lǐ)，真正实现闭环式管理(lǐ)和文(wén)件的标准化管理(lǐ)模式，确保公(gōng)司體(tǐ)系运行的规范、科(kē)學(xué)、高效。
我公(gōng)司按照國(guó)家有(yǒu)关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安(ān)全生产(chǎn)管理(lǐ)制度、设备管理(lǐ)制度和安(ān)全操作(zuò)规程。加强对职工(gōng)的宣传教育，狠抓制度的落实工(gōng)作(zuò)，确保了各项制度的贯彻落实，有(yǒu)效杜绝了“三违” 现象发生。
為(wèi)了有(yǒu)效防范重、特大事故的发生，公(gōng)司加强了对特种设备和特种作(zuò)业人员的安(ān)全管理(lǐ)，完善了特种设备和特种作(zuò)业人员的安(ān)全管理(lǐ)制度，对特种设备定期进行保养和检测，及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。公(gōng)司的特种作(zuò)业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作(zuò)，确保了作(zuò)业安(ān)全。
本公(gōng)司主要产(chǎn)品主要為(wèi)不锈钢管，产(chǎn)品达到“浙江制造”认证标准的水平。
产(chǎn)品的关键和重要特性必须经过100%工(gōng)序检测合格才进行转序。产(chǎn)品一次交验的合格率达到99%以上。
图5.1 质(zhì)量管理(lǐ)體(tǐ)系证书
公(gōng)司根据客户需求，展开售后服務(wù)责任。
1）对产(chǎn)品质(zhì)量及时进行跟踪，销售部每年行一次客户满意调查。与业界伙伴开放合作(zuò)，持续為(wèi)客户和全社会创造价值。
2）在与销售业務(wù)员電(diàn)话沟通时，询问公(gōng)司产(chǎn)品质(zhì)量情况，并及时将情况反馈给质(zhì)检部。
3）质(zhì)检部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公(gōng)司产(chǎn)品质(zhì)量控制的评价，以便进一步改善我们的工(gōng)作(zuò)。
4）每次拜访客户，都应写出书面报告并存档，并派出专业技(jì )术人员予以支持，并给出最佳的解决方案。
公(gōng)司在专注于经营发展的同时，也不遗余力地参与到慈善事业中(zhōng)，承担起自己的各项社会责任，公(gōng)司具(jù)體(tǐ)在社会责任方面的作(zuò)為(wèi)，详见《社会责任报告》。
投诉的处理(lǐ)流程：销售部负责收集客户信息，接收和处理(lǐ)客户的投诉，流程见图6.1投诉管理(lǐ)流程。质(zhì)检部的职责是：客户质(zhì)量投诉、三包索赔、外部退/换货接收处理(lǐ)；业務(wù)员外部质(zhì)量处理(lǐ)支持、重大售后服務(wù)的组织与落实；协助业務(wù)员做好质(zhì)量信息的处理(lǐ)回复；客户质(zhì)量要求识别输入与管理(lǐ)；与公(gōng)司销售部等职能(néng)部门接口做好售后服務(wù)工(gōng)作(zuò)；外部质(zhì)量运行、客户质(zhì)量满意度分(fēn)析与组织改善等。最大限度减少顾客不满和业務(wù)流失。
图6.1投诉管理(lǐ)流程
销售部负责接收、收集顾客的抱怨/投诉，将顾客的意见记录，通过客诉处理(lǐ)记录或顾客专用(yòng)格式，将相关信息传递到质(zhì)检部，质(zhì)检部接到顾客投诉反馈信息后，立即组织相关人员对可(kě)疑产(chǎn)品进行區(qū)分(fēn)隔离：①區(qū)分(fēn)隔离的可(kě)疑产(chǎn)品包括在制品，成品仓库，发运的在途品，外库存，涉及到外协件和原材料的应包含原材料库和相应的分(fēn)供方；②质(zhì)检部组织相关人员根据异常情况，确定临时措施，对可(kě)疑不合格品进行检查、返工(gōng)、返修或者报废处理(lǐ)；必要时，填写《客诉处理(lǐ)报告单》；③在24小(xiǎo)时之内把相关信息返回到顾客。
若分(fēn)析确认的结果是本公(gōng)司的制造质(zhì)量问题，质(zhì)检部组织相关人员分(fēn)析原因，以确定根本原因，提出纠正和预防措施并组织实施，适当采用(yòng)与风险相适应的防错技(jì )术。质(zhì)检部评价纠正和预防措施的有(yǒu)效性，防止问题的再次发生。
投诉信息的积累、分(fēn)析。售后服務(wù)、销售部负责定期对顾客投诉情况进行统计。质(zhì)检部负责对顾客反馈回的《质(zhì)量信息反馈单》等单据和产(chǎn)品退回的情报展开分(fēn)析，制订解决的措施，跟踪解决措施的有(yǒu)效性直至问题关闭。
為(wèi)构建诚信经营、公(gōng)平竞争的市场环境，切实保证产(chǎn)品质(zhì)量及服務(wù)质(zhì)量，维护消费者合法权益，公(gōng)司向社会作(zuò)出郑重承诺：
依法依规做精(jīng)品
严格遵守《产(chǎn)品质(zhì)量法》、《消费者权益保护法》、《浙江制造标准》等法规和标准，严格执行相关质(zhì)量标准，不制假，不售假，杜绝虚假宣传，坚决抵制假冒伪劣，欺诈消费者等失信行為(wèi)。落实企业的质(zhì)量主體(tǐ)责任，自觉接受监督，以匠心制造精(jīng)品，满足消费者对高质(zhì)量产(chǎn)品的期待和要求。
快速响应做服務(wù)
推进售后服務(wù)體(tǐ)系建设，落实三包措施及公(gōng)司的各项承诺，对消费者及客户的投诉做出快速响应。并承诺，对于顾客的投诉:
①一般问题的处理(lǐ)不得超过12小(xiǎo)时，12小(xiǎo)时内处理(lǐ)结果反馈给客户职能(néng)人员；
②影响较大的问题的处理(lǐ)不得超过6小(xiǎo)时，6小(xiǎo)时内处理(lǐ)结果必须反馈给客户职能(néng)人员；
③严重及重大问题的处理(lǐ)不得超过4小(xiǎo)时，4小(xiǎo)时内处理(lǐ)结果必须反馈给客户职能(néng)人员；
④顾客的建议处理(lǐ)周期為(wèi)3天，任何处理(lǐ)意见均应在隔日内反馈客户职能(néng)人员。
迈向目标零缺陷
加强全员、全过程、全方位的质(zhì)量管理(lǐ)，推行先进的质(zhì)量管理(lǐ)方法，完善质(zhì)量保证體(tǐ)系，加强原材料、生产(chǎn)过程和产(chǎn)品出厂等全过程质(zhì)量控制，向质(zhì)量“零缺陷”的目标不断迈进。
自公(gōng)司成立以来，公(gōng)司严格遵守《公(gōng)司法》《劳动法》《劳动合同法》《产(chǎn)品质(zhì)量法》和《消费者权益保护法》等法律法规，自觉履行公(gōng)司章程及公(gōng)司制度，坚持“以您為(wèi)中(zhōng)心，以我為(wèi)半径，让您最满意”的理(lǐ)念，保障员工(gōng)的合法权益，恪守产(chǎn)品质(zhì)量，“标准是底線(xiàn)，我们要做得更好”的质(zhì)量宣言，“恒久发展，诚信社会”管理(lǐ)理(lǐ)念，创新(xīn)品牌，共同努力打造我们自己的名(míng)牌产(chǎn)品。學(xué)习世界级先进企业的管理(lǐ)模式，优化内部管理(lǐ)流程、整合管理(lǐ)方法，為(wèi)实现“浙江制造”國(guó)内领先、國(guó)际一流的目标持续努力。
质(zhì)量是每一个成功企业的永恒追求。随着行业的不断发展和消费者消费观念的成熟，对产(chǎn)品的质(zhì)量要求将会不断提高。作(zuò)為(wèi)一个负责任的企业，鹏业在质(zhì)量诚信體(tǐ)系建设上的脚步将永不停歇。我们将以浙江制造“品字标”认证為(wèi)契机，认真夯实质(zhì)量管理(lǐ)基础，推动企业的发展，持续完善管理(lǐ)體(tǐ)系，提升质(zhì)量管理(lǐ)水平，以公(gōng)司战略及“客户至上，质(zhì)量為(wèi)本，全员参与，持续改进意”的质(zhì)量方针為(wèi)指引，努力夯实质(zhì)量诚信基础，持续提升产(chǎn)质(zhì)量竞争力，并向着“零缺陷”的目标不断迈进，為(wèi)客户提供极具(jù)體(tǐ)验感的优质(zhì)产(chǎn)品和优良服務(wù)！
鹏业控股集团有(yǒu)限公(gōng)司
2023年5月
